云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2020年預算公開目錄

第一部分 云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2020年部門預算編制說明

第二部分   云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

六、部門基本支出情況表

七、部門項目支出情況表

八、部門政府性基金預算支出情況表

九、財政撥款支出明細表（按經濟科目分類）

十、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

十一、省本級項目支出績效目標表（本次下達）

十二、省本級項目支出績效目標表（另文下達）

十三、省對下轉移支付情況表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、部門政府采購情況表

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2020年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所(以下簡稱“省農科院生物所”)是我國南方高原地區特色農業生物資源的生物技術研究、開發、國內外合作交流及人才培養基地。目前已形成了農作物資源保護生物學、農作物資源分子生物學、應用植物病毒學、農作物生物技術育種、保健食品作物研究與應用、特色食藥用菌研究與應用6個特色優勢學科方向。所內建有農業部西南作物基因資源與種質創制重點實驗室、北京大學-云南省農業生物技術聯合實驗室（省院省校合作）、農業農村部西南作物資源繁殖更新基地、農業農村部云南稻種資源科學觀測實驗站、農業農村部轉基因檢測室（昆明）、云南省農業生物技術重點實驗室、云南省稻種材料工程技術研究中心、云南省農業科學院農作物品種資源站

（二）機構設置情況

2019年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共 1個。

（三）重點工作概述

2020年，省農科院生物所將堅持把創新作為引領發展的第一動力，把人才作為支撐發展的第一資源，根據同類領域國內外發展趨勢以及圍繞云南高原特色農業產業發展的科技需求，在特有農業生物資源的生物技術研究和發掘利用形成整體綜合優勢，以加強支撐、引領和服務能力為目標加大應用基礎研究、開發研究和成果轉化，以提升科研成果水平為主抓任務。加快政策貫徹落實力度，加快內部體制、機制改革，完善制度建設。全面完成“十三五”目標任務，制定“十四五”發展規劃與目標。

1、強化管理，激發發展內生動力

凡事要抓主要矛盾，問題要抓矛盾的主要方面。“沒有一流的管理，就注定沒有一流的發展；沒有一流的管理，就不可能建設的一流的研究所”，只有認真審視、回顧和總結好省農科院生物所的過去和現在，痛定思痛認真反思我們的成功與失敗的經驗與教訓，尤其在面對社會轉型與變革加快的新時代，我們所遇到了極大的發展瓶頸，唯有從深層次動刀，作一次徹底的大手術，省農科院生物所才可能有更大、更好地發展。這需要黨政班子及班子成員擔當與勇氣，更需要大家的以身作則與率先垂范。

2、加快科技創新突破，形成長板帶動效應

以爭取國家科技成果獎和發表高水平論文（影響因子≧10）為目標，切實抓緊抓好成果凝練、培育以及在研重大科技項目的實施質量，通過點突破彰顯研究所與重點實驗室的學科優勢、形成長板帶動效應，拉動省農科院生物所整體創新水平的提升。同時，以點突破為目標，系統策劃和設計國家自然科學基金重點項目、國家和省重大科技專項、重點研發計劃項目庫儲備。通過優勢學科方向帶動形成課題組群，加強集成創新與協同創新。

3、集成轉化高新實用技術成果，支撐特色生物產業發展

以特色農業生物資源的生物技術發掘利用集成轉化支撐特色生物產業發展為主線，聚焦精準扶貧、鄉村振興戰略實施中綠色技術需求，完善科技服務型成果轉化體系。加快優質、適產、多抗、高效種質材料創制與應用；擴大植物病毒檢測試劑盒、特色食藥用菌菌種及其他微生物菌種、抗病天然產物制劑等農用生物制劑的應用范圍，加速推進產業化；開展特色食藥用菌、魔芋、功能稻、功能大麥、蕎麥、草果等中藥材及其綠色栽培技術的集成轉化，支撐精準扶貧及實施鄉村振興戰略中綠色產業的發展；發揮重點實驗室大型精密儀器設備共享平臺功能，加強對外服務。

4、落實開放、共建、共享理念，加快創新平臺建設

以面向我國西南及南亞東南亞的農業生物資源的生物技術發掘利用創新平臺建設為目標，積極主動參與院共享實驗室平臺建設。

（1）、加快完善農業部、云南省2個重點實驗室的運行管理機制。按照《農業部重點實驗室管理辦法》、“十三五”建設任務目標以及依托全院建設農業部西南作物基因資源與種質創制重點實驗室的要求，從實驗室主任負責制、學術委員會章程、學科方向首席科學家負責制、人員聘任與考核評聘等方面完善農業部重點實驗室運行管理機制。按照新頒布的《云南省重點實驗室建設與運行管理辦法》，重新修訂完善云南省農業生物技術重點實驗室運行管理機制。

（2）、加強在建項目實施與項目出庫和入庫。全面實施“云南高原野生稻種質資源圃”建設項目，按時按質按量完成項目驗收。落實電鏡實驗室裝修搬遷、重點實驗室提升改造（新購掃描電鏡）等專項項目出庫，爭取“野生食藥用菌資源庫”或“植物病毒基因庫”等建設項目入庫。

（3）、千方百計完成電子顯微鏡實驗室搬遷工作。爭取院支持落實搬遷經費缺口，按照院部綜合實驗樓劃歸省農科院生物所管理的共享實驗室、專業實驗室等設計要求組織實施。

5、圍繞提高創新水平與轉化效率，加強人才團隊建設

（1）、按照集成創新與協同創新要求加強創新團隊建設。通過整合資源，側重爭取國家科技部與農業部創新團隊建設。繼續推進功能食品作物、特色食藥用菌團隊爭取進入省級創新團隊培養。深入推進目前3個省部級創新團隊的規范運行管理；按照院統一安排部署，落實深化以團隊建設和崗位管理為主的系列配套改革。   

（2）、努力營造穩住人才、吸引人才的創新文化氛圍。堅持人才是第一資源。既要注重高層次拔尖人才的培養，又要注重各類各層次人才梯隊培養，尤其要高度重視青年科技人才與管理服務人才培養。通過完善激勵與約束機制，加強制度實施營造穩住人才、吸引人才的創新文化氛圍。以“勇攀科技高峰、決勝扶貧攻堅、立功鄉村振興”為導向引導各類人才健康成長。

二、預算單位基本情況

我部門編制2020年部門預算單位共1個。其中：財政全供給單位1個。財政全供給單位中非參公管理事業單位1個。截止2019年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制117人，其中：事業編制117人。在職實有107人，其中： 財政全供養107人。離退休人員41人，其中： 離休0人，退休41人。

車輛編制4輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2020年部門財務總收入4,440.66萬元，其中：一般公共預算財政撥款2,054.12萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元，事業收入2,010.00萬元，事業單位經營收入0.00萬元，其他收入19.00萬元，上年結轉357.54萬元。

與上年對比，2020年部門財務總收入較上年3,663.22萬元增加777.44萬元，主要原因是：一般公共預算財政撥款較上年1,987.83萬元增加66.29萬元；事業收入較上年615.77萬元增加1,394.23萬元；上年結轉較上年1,016.42萬元減少658.88萬元。

（二）財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入2,411.66萬元，其中:本年收入2,054.12萬元，上年結轉357.54萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,054.12萬元（本級財力1,918.12萬元，專項收入0.00萬元，執法辦案補助0.00萬元，收費成本補償0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，國有資源（資產）有償使用成本補償136.00萬元），政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款0.00萬元。

與上年對比，2020年部門財政撥款收入較上年3,004.25萬元較少592.59萬元，主要原因分析是：上年結轉較上年1,016.42萬元減少658.88萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出4,440.66萬元。財政撥款安排支出2,054.12萬元，其中：基本支出1,918.12萬元，與上年1,987.83萬元對比，減少69.71萬元，主要原因是：2019年我單位年末實有人數較上年112人減少5人，造成職工工資薪金減少；項目支出136.00萬元，與上年對比增加136.00萬元，主要原因分析是：2020年我單位新增“省農科院生物所科研儀器搬遷專項經費”項目。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學技術支出-應用研究-機構運行1,581.42萬元，主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休2.21萬元，主要用于離退休人員公用經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出178.93萬元，主要用于在職人員養老保險繳費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出5.1萬元，主要用于職業年金單位部分繳費支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金150.46萬元，主要用于職工住房公積金單位部分繳費支出。

（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

基本工資532.94萬元（其中：基本支出532.94萬元）。

津貼補貼0.2萬元（其中：基本支出0.2萬元）。

獎金44.41萬元（其中：基本支出44.41萬元）。

績效工資864.95萬元（其中：基本支出864.95萬元）。

機關事業單位基本養老保險繳費178.93萬元（其中：基本支出178.93萬元）。

職業年金繳費5.1萬元（其中：基本支出5.1萬元）。

其他社會保障繳費25.95萬元（其中：基本支出25.95萬元）。

住房公積金150.46萬元（其中：基本支出150.46萬元）。

辦公費16.75萬元（其中：基本支出16.75萬元，項目支出0萬元）。

印刷費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元，項目支出0萬元）。

咨詢費2.6萬元（其中：基本支出2.6萬元，項目支出0萬元）。

手續費0.5萬元（其中：基本支出0.5萬元）。

水費3.8萬元（其中：基本支出3.8萬元，項目支出0萬元）。

電費3.5萬元（其中：基本支出3.5萬元，項目支出0萬元）。

郵電費2.8萬元（其中：基本支出2.8萬元，項目支出0萬元）。

差旅費4.5萬元（其中：基本支出4.5萬元，項目支出0萬元）。

維修（護）費139.5萬元（其中：基本支出3.5萬元，項目支出136萬元）。

會議費4.3萬元（其中：基本支出4.3萬元，項目支出0萬元）。

培訓費5.5萬元（其中：基本支出5.5萬元，項目支出0萬元）。

公務接待費4.22萬元（其中：基本支出4.22萬元，項目支出0萬元）。

勞務費0.88萬元（其中：基本支出0.88萬元，項目支出0萬元）。

委托業務費11萬元（其中：基本支出11萬元，項目支出0萬元）。

工會經費21.48萬元（其中：基本支出21.48萬元）。

福利費21.48萬元（其中：基本支出21.48萬元）。

公務用車運行維護費1.98萬元（其中：基本支出1.98萬元，項目支出0萬元）。

其他商品和服務支出2.21萬元（其中：基本支出2.21萬元，項目支出0萬元）。

辦公設備購置3.68萬元（其中：基本支出3.68萬元，項目支出0萬元）。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

我單位無省對下專項轉移支付項目清單項目。

（二）與中央配套事項

我單位無與中央配套事項。

（三）按既定政策標準測算補助事項

我單位無按既定政策標準測算補助事項。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目95個，采購預算總額666.47萬元，其中：政府采購貨物預算666.47萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2020年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計13.39萬元，較上年13.82萬元減少0.43萬元，下降3.1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2020年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2020年公務接待費預算為4.22萬元，較上年4.36萬元減少0.14萬元，下降3.21%，國內公務接待批次為14次，共計接待112人次。

增減變化原因：我單位嚴格執行中央和省關于公務接待管理的各項規定，嚴格執行公務接待標準，嚴格控制公務接待經費總量、陪同人員，嚴格執行公務接待結算規定。按規定標準安排來賓食宿和車輛，不搞超規格、超范圍接待，切實有效控制公務接待費支出。因此2020年公務接待費預算較上年減少。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2020年公務用車購置及運行維護費為9.17萬元，較上年9.46萬元減少0.29萬元，下降3%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費9.17萬元，較上年減少0.29萬元，下降3%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：我單位嚴格執行省級行政事業單位公務用車定點保險、定點維修、定點加油的相關規定，進一步規范公務用車管理。因此2020年公務用車購置及運行維護費預算較上年減少。

八、重點項目預算績效目標情況

2020年我單位重點項目為“省農科院生物所科技創新項目專項資金”和“省農科院生物所科研儀器搬遷專項經費”，項目年度績效目標設立情況如下：  

（一）省農科院生物所科技創新項目專項資金績效目標

2020年省農科院生物所實施各級各類項目的總體績效目標是：按照各個項目任務書和年度實施計劃的要求，完成各個項目2020年的具體研究內容，并通過項目實施獲得一系列的研究成果。具體是發表研究論文60篇，其中SCI論文15篇，核心期刊論文45篇；積極申報專利，并獲得專利授權3項；出版專著1部；積極申報品種權、標準；參加國內外學術交流共計45人次；新增資源收集保存500份。

（二）省農科院生物所科研儀器搬遷專項經費績效目標

完成JEOL CX100透射電子顯微鏡搬遷、安裝與調試；完成電子顯微鏡實驗室及配套制樣設施綜合環境建設。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.基本支出預算：是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。

2.項目支出預算：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據政府職能分類，反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

4.支出經濟分類：主要反映政府各項支出的經濟性質和具體用途。支出經濟分類設置類、款兩級科目。

5.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費是指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

（3）公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

6.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：指應用研究機構的基本支出。

7.科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：指從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）事業單位離退休（項）：指事業單位開支的離退休經費。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

11. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

 機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所為非參公管理事業單位，因此不存在機關運行經費。

（三）國有資產占用情況

     鑒于截至2019年12月31日的國有資產占有使用情況，需在完成2019年決算編制后才能匯總相關數據，因此，將在公開2019年度部門決算時一并公開。