云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2019年度決算

目錄

第一部分  云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）

（二）部門整體支出績效自評報告

（三）部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所(以下簡稱“省農科院生物所”)是我國南方高原地區特色農業生物資源的生物技術研究、開發、國內外合作交流及人才培養基地。目前已形成了農作物資源保護生物學、農作物資源分子生物學、應用植物病毒學、農作物生物技術育種、保健食品作物研究與應用、特色食藥用菌研究與應用6個特色優勢學科方向。所內建有農業農村部西南作物基因資源與種質創制重點實驗室、北京大學-云南省農業生物技術聯合實驗室（省院省校合作）、農業農村部西南作物資源繁殖更新基地、農業農村部云南稻種資源科學觀測實驗站、農業農村部轉基因檢測室（昆明）、云南省農業生物技術重點實驗室、云南省稻種材料工程技術研究中心、云南省農業科學院農作物品種資源站

（二）2019年度重點工作任務介紹

1、國家、省重點研發計劃等項目爭取取得了新的突破

新增科技項目49項，新增科技合同經費2172.7萬元，到位專項經費1861.86萬元。新增項目包括農業農村部現代種業提升工程“國家高原野生稻資源圃項目” 1項（1498萬元），國家自然科學基金5項，國家科技基礎條件平臺項目1項（20萬元），農業農村部作物種質資源保護與利用子項目3項（25.5萬元）。云南省重點研發計劃項目課題“草果、香草等資源圃建設與病蟲害綠色防控”通過立項論證（計劃經費100萬元）。

2、科技成果取得新突破

獲得中華人民共和國教育部技術發明獎二等獎1項（作物重要病毒單克隆抗體創制與高靈敏檢測技術，第2完成單位）；神農中華農業科技獎三等獎1項（苦蕎全產業鏈提質增效關鍵技術集成與產業化應用，第5完成單位）；發表論文82篇（其中核心期刊46篇、SCI收錄18篇）；出版專著2部；申請專利19項；獲發明專利授權4項；獲實用新型專利授權1項；省水稻新品種審定1個（聲農1號，第2完成單位），食用菌鑒評1個（ 高原云耳1號，第22超低溫）；新征集與保存資源709份，繁種入庫495份，對外提供資源利用412份。

3、主要科技成果轉化指標完成較好

完成科技成果示范推廣面積403.95萬畝，品種技術推廣238.1萬畝，千畝示范5.75萬畝，百畝核心示范160.1萬畝，新增產值27030.8萬元，培訓8102人次;扶貧投入16.15萬元，主要開展新牧草巨菌草及魔芋良種引種示范,合作專業合作社11個，培訓各級各類農業技術人員、農戶及企業技術人員8102人次;開發新產品1項，轉化知識產權1項，創建鄉村振興示范點1個。

4、對外服務與合作取得成效

圍繞地方特色優勢產業提質增效、助推脫貧攻堅開展科技示范。推進實施瀘水市“特色生物產業提質增效支撐精準脫貧與鄉村振興”、保山中醫藥高等?？啤昂献鞴步ǖ嵛髦胁菟幯芯克?、文山學院三七研究院“三七種植土壤有害生物檢測”、普洱學院“教學實訓基地建設”、滇西應用技術大學普洱茶學院等院校合作項目。

5. 條件平臺建設有序推進

“國家高原野生稻資源圃”建設項目獲得立項資助。已完成項目施工設計咨詢與2019年度項目實施招投標前期工作。完成云南省稻種資源觀測站項目儀器設備招標采購，田間建設工程預計11月底完工并驗收；全所購買儀器設備及辦公電腦等采購11.44萬元；完成種質庫安全搬遷工作，庫存2.5萬余份安全轉移至新庫保存，加強和完善種質入庫流程管理，新增入庫資源690份、提供資源利用412份。

6.人才團隊及隊伍建設

按照院統一安排部署，在原有省部級創新團隊與院創新團隊基礎上，遴選出6個創新團隊，完成團隊近中長期建設任務目標規劃與崗位職級設置。1人入選云南省“萬人計劃”青年拔尖人才，3人晉升研究員，1人晉升副研究員。技術創新人才出站1人。1人考取福建農林大學博士生（與美國加州大學河邊分校聯合培養）。由本所牽頭，與南京農業大學、中國農業科學院植物保護研究所植物病蟲害生物學國家重點實驗室等單位聯合承辦“第十一屆國際薊馬與番茄斑萎病毒屬病毒研討會”，來自11個國家的150余名代表參加了本次研討會，主辦 “第二屆云南黑木耳產業發展論壇暨食用菌產業助力脫貧攻堅與鄉村振興”，“燕麥蕎麥病蟲草害防控研討會”。派遣1人赴緬甸進行“稻飛虱及相關病毒病調查與交流”；2人赴柬埔寨執行國家自然基金項目“大湄公河次區域稻飛虱傳病毒病的毒源及傳播路徑研究”的研究內容；2人赴日本參加第十屆國際菌根食用菌大會。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個：云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2019年末實有人員編制117人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制117人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員107人（含參公管理事業人員0人），其他人員0人。

離退休人員41人。其中：離休0人，退休41人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2019年度部門決算表

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。（詳見附件）

第三部分  2019年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

    云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2019年度收入合計4,565.50萬元。其中：財政撥款收入3,580.95萬元，占總收入的78.43%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入944.94萬元，占總收入的20.70%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入39.61萬元，占總收入的0.87%。財政撥款收入3,580.95萬元，比上年度2,498.59萬元增加1082.36萬元，增幅43.32%，事業收入944.94萬元，比上年度724.74萬元增加220.2萬元，增幅30.38%，其他收入39.61萬元，比上年度54.62萬元減少15.01 萬元，減幅27.48%。

二、支出決算情況說明

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2019年度支出合計4,351.46萬元。其中：基本支出2,075.77萬元，占總支出的47.70%；項目支出2,275.69萬元，占總支出的52.30%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。基本支出2,075.77萬元，比上年度2,020.41萬元增加55.36萬元，增幅2.74%，項目支出2,275.69萬元，比上年度1,594.52萬元增加681.17萬元，增幅42.72%。

（一）基本支出情況

2019年度用于保障云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,075.77萬元。比上年1,922.47萬元增加153.3萬元，增幅7.97%。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的89.69%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的10.31%。增加的主要原因是：在職人員職務職稱變動，政策性工資標準調整導致一般公共預算財政撥款支出增加。

（二）項目支出情況

2019年度用于保障云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出2,275.69萬元。比上年1,594.52萬元增加681.17萬元，增幅42.72%。主要原因是：本年度我單位通過競爭方式取得的科研項目收入較上年增加。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2019年度一般公共預算財政撥款支出3,404.05萬元,占本年支出合計的78.23%。比上年2,459.23萬元增加944.82萬元，增幅38.42%。主要原因是：一方面在職人員職務職稱變動，政策性工資標準調整導致一般公共預算財政撥款支出增加；另一方面使用一般公共預算財政撥款資金安排的項目支出較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出70.80萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.08%。

構成為：“2011099 其他人力資源事務支出”17.27萬元，主要用于云南省人力資源和社會保障廳專業技術人才專項獎勵培養管理經費；

“2013299 其他組織事務支出”53.52萬元，主要用于云嶺學者2019年度培養經費32.01萬元，2018年度結余結轉經費21.51萬元。

2.科學技術（類）支出1,901.24萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的55.85%。

構成為：“2060206 專項基礎科研”91.81萬元，用于2019年云南省科技計劃（省本級）第一批、第二批項目經費；

“2060301 機構運行”1,605.61萬元，用于2019年部門預算項目；

“2060499 其他技術研究與開發支出” 38.56萬元，用于2019年云南省科技計劃（省本級）第一批、二批項目經費；

“2060599  其他科技條件與服務支出”22.56萬元，用于2018年云南省科技計劃（省本級）第二批項目；

“2060901 科技重大專項”48.00萬元，用于2019年云南省科技計劃（省本級）第一批、二批項目經費；

“2060902 重點研發計劃”55.72萬元，用于2019年云南省科技計劃（省本級）第一批、三批項目經費；

“2069999 其他科學技術支出”38.99萬元，用于2019年“三區”人才支持計劃科技人員專項計劃中央補助資金。

3.社會保障和就業（類）支出226.17萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的6.64%。

構成為：“2080502 事業單位離退休”2.21萬元,用于我單位2019年離退休人員公用經費；

“2080505 機關事業單位基本養老保險繳費支出”196.59萬元, 用于我單位2019年機關事業單位基本養老保險費單位部分繳費支出；

“2080506 機關事業單位職業年金繳費支出”17.90萬元，用于我單位2019年機關事業單位職業年金單位部分繳費支出；

“2080801 死亡撫恤”9.47萬元，用于我單位2019年病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。

4.農林水（類）支出1,055.38萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的31.00%。

構成為：“2130106 科技轉化與推廣服務”1,055.38萬元，用于我單位2019年云南省現代農業產業技術體系建設專項省級補助資金、第二批中央農業生產發展資金（非貧困縣）專項資金；

5.住房保障（類）支出150.46萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.42%。

構成為：“2210201”住房公積金150.46萬元，主要用于我單位2019年職工住房公積金單位部分繳費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為13.82萬元，支出決算為1.91萬元，完成預算的13.82%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.83萬元，完成預算的13.24%；公務接待費支出決算為0.08萬元，完成預算的0.58%。一是我單位嚴格執行省級行政事業單位公務用車定點保險、定點維修、定點加油的相關規定；規范公務用車管理，堅決杜絕公車私用，因此公務用車購置及運行費支出決算數小于預算數。二是我單位嚴格執行中央和省關于公務接待管理的各項規定，規范公務接待管理。嚴格執行公務接待標準，嚴格控制公務接待經費總量、陪同人員，嚴格執行公務接待結算規定。按規定標準安排來賓食宿和車輛，不搞超規格、超范圍接待，切實有效控制公務接待費支出，公務接待費支出決算小于預算數。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2018年減少0.59萬元，下降23.60%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00萬元，下降0.00%；公務用車購置及運行費支出決算減少0.67萬元，下降26.64%；公務接待費支出決算增加0.08萬元，增加0.00%。主要原因是：我單位自覺與黨中央和省委省政府保持高度一致，堅決貫徹落實中央八項規定精神、加強黨風廉政建設，始終高度重視嚴格控制“三公”經費管理，堅持厲行節約，反對奢侈浪費，切實有效控制公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1.83萬元，占96.02%；公務接待費支出0.08萬元，占3.98%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出1.83萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.83萬元，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.08萬元。其中：

國內接待費支出0.08萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2019年機關運行經費支出0.00萬元。

二、國有資產占用情況

截至2019年12月31日，云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所資產總額5,795.37萬元，其中，流動資產2,049.94萬元，固定資產1,779.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程1,966.42萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,046.41萬元，其中;流動資產增加309.54萬元，固定資產減少279.55萬元,對外投資及有價證券無變化，在建工程增加1,016.42萬元，無形資產無變化，其他資產無變化。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0萬元，實現資產處置收入0.36萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

三、政府采購支出情況

2019年度，部門政府采購支出總額63.41萬元,其中：政府采購貨物支出63.41萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表（附表9-附表11）

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：反映單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：反映事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

3.其他收入：反映單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用經費支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.科學技術（類）應用研究（款）機構運行（項）：指應用研究機構的基本支出。

7.科學技術（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：指從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

8.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。

9.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.社會保障和就業（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。