云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2022年預算公開目錄

第一部分 云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2022年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本次下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所2022年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所(以下簡稱“省農科院生物所”)是我國南方高原地區特色農業生物資源的生物技術研究、開發、國內外合作交流及人才培養基地。目前已形成了農作物資源保護生物學、農作物資源分子生物學、應用植物病毒學、農作物生物技術育種、保健食品作物研究與應用、特色食藥用菌研究與應用6個特色優勢學科方向。所內建有農業部西南作物基因資源與種質創制重點實驗室、北京大學-云南省農業生物技術聯合實驗室（省院省校合作）、農業農村部西南作物資源繁殖更新基地、農業農村部云南稻種資源科學觀測實驗站、農業農村部轉基因檢測室（昆明）、云南省農業生物技術重點實驗室、云南省稻種材料工程技術研究中心、云南省農業科學院農作物品種資源站。

（二）機構設置情況

我部門共設置10個內設機構，包括：辦公室、科研管理科、計劃財務科、農業生物技術與基因資源利用團隊、成果轉化服務團隊、云南及周邊作物種質資源評價團隊、低緯高原植物病毒研究與應用團隊、食用菌產業技術團隊、功能食品作物產業技術團隊、作物種質資源保存團隊。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.圓滿完成科技創新年度任務目標：14個分項指標，超額完成的達12項，部分指標大幅超額完成。其中，新增合同經費和到位經費分別完成任務量的320%和117%，專利授權完成238%，SCI論文完成120%，專著完成200%。

（1）知識產權成績斐然

發表論文83篇，其中SCI收錄24篇（影響因子10以上SCI論文1篇，影響因子5至10之間的SCI論文5篇，影響因子2至5之間的SCI論文13篇，核心期刊55篇）；出版專著6部；申報專利14項，獲得發明專利授權7項、實用新型專利授權9項；申請水稻及大麥新品種權10項，通過省級白肉靈芝鑒評品種4個，珠芽魔芋品種2個，鑒定蕎麥新品種2個；審定標準2項，申請云南省地方標準1項。

（2）資源收集穩步推進

作為院內主要責任和執行單位，啟動全國第三次農作物資源普查工作，并完成新收集資源4284份，入庫保存2139份，完成年度系統調查3個縣任務目標；組織推薦13份云南優特異資源參加全國評選，其中1份獲全國優特異資源。

（3）積極申報科技成果獎勵

申報省科技成果獎4項，其中作為第一完成單位組織鑒定、評價和申報2021年云南省科技進步獎二等獎2項、三等獎1項（已公示獲獎）；作為第二參加單位參與申報2021年云南省科技進步獎二等獎1項（已公示獲獎）。

（4）學術交流日益活躍

各創新團隊按照計劃每月舉辦一次學術交流活動；主辦“2021年生物所及省部重點實驗室學術年會”、“云南省基層人才對口培養下沉幫扶培養試點項目集中培訓會議”、“農作物種質資源圖像采集技術培訓會”、“蕎麥、燕麥及藜麥新品種成果推介會”、“林下魔芋種植現場培訓會”；承辦“盤龍高原特色食用菌新產業鏈激活暨科技人才專題交流會”。

2.條件平臺建設工作

條件平臺建設任務目標超額完成：全年投入資金超1000萬元，為任務數的233%；在繼續完善維護好現有“1圃2站1中心”4個原有平臺基礎上，新獲得省級種質資源庫和野生稻資源圃認定共2個，新策劃并組織申報條件平臺重大專項項目3個。

3.人才隊伍建設工作

11項人才隊伍建設年度目標，圓滿完成6項，超額完成4項，未完成1項：一是全面推行團隊化管理，6個創新團隊之外又設置成果轉化和管理服務團隊，以達到把職能職責進一步科學規范、把干事力量進一步完整聚合，從而夯實結構基礎，為后期科學高效開展工作奠定堅實的基礎；二是正高級職稱和博士學歷人才引進上有大幅提升，在高層次人才隊伍建設方面，在2個院士工作站工作穩步推進的基礎上，又新增省人社廳的2個專家基層工作站和省科協的1個專家工作站。

二、預算單位基本情況

我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業單位1個。截止2021年12月統計，部門基本情況如下：

在職人員編制117人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業編制117人。在職實有108人，其中：財政全額保障108人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員44人，其中：離休0人，退休44人。

車輛編制4輛，實有車輛1輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2022年部門財務總收入6,110.34萬元，其中：一般公共預算2,436.98萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經營收益0.00萬元，財政專戶管理的收入0.00萬元，事業收入3,546.36萬元，事業單位經營收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入127.00萬元。

與上年對比減少683.40萬元，主要原因是：本年結轉上年項目較2021年減少957.87萬元。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入2,436.98萬元，其中:本年收入2,389.92萬元，上年結轉收入47.06萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,389.92萬元，政府性基金預算財政撥款0.00萬元，國有資本經營收益財政撥款0.00萬元。

與上年對比減少186.83萬元，主要原因是：本年爭取獲得的一般公共預算財政撥款項目經費較上年減少210.00萬元。

四、預算單位支出情況

2022年部門預算總支出6,110.34萬元。財政撥款安排支出2,389.92萬元，其中：基本支出2,149.92萬元，與上年對比增加76.11萬元，主要原因分析：一是在職人員較上年凈增加3人；二是在職人員正常晉升職務、職稱增加人員工資；三是考核為合格以上人員正常晉升薪級工資；項目支出240.00萬元，與上年對比減少210萬元     ，主要原因是：我單位本年安排用于購置大型科研儀器設備的一般公共預算財政撥款資金較上年減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

科學技術支出-應用研究-機構運行1,608.56萬元，主要用于保障機構正常運轉、完成日常工作任務，其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

科學技術支出-應用研究-社會公益研究240.00萬元，主要用于“云南省農作物種質資源庫圃（庫）保育能力建設專項”項目支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休2.38萬元，主要用于我單位離退休人員公用經費。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出183.47萬元，主要用于我單位實施省級機關事業單位養老保險制度改革后，機關事業單位基本養老保險費單位部分繳費支出。

社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出5.86萬元，主要用于我單位實施省級機關事業單位養老保險制度改革后，由單位實際繳納的職業年金支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療123.84萬元，主要用于我單位基本醫療保險繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助71.68萬元，主要用于我單位公務員醫療補助繳費支出。

衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出6.13萬元，主要用于我單位其他醫療方面的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金148.00萬元，主要用于我單位職工住房公積金單位部分繳費支出。

五、省對下專項轉移支付情況

    無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目49個，采購預算總額879.39萬元，其中：政府采購貨物預算683.27萬元、政府采購服務預算196.12萬元，政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計12.98萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2022年因公出國（境）費預算為0.00萬元，較上年減少0.00萬元，增長0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

較上年無增減變化。

（二）公務接待費

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2022年公務接待費預算為4.09萬元，較上年增加0.00萬元，下降0.00%，國內公務接待批次為28次，共計接待409人次。

增減變化原因：我單位嚴格執行中央和省關于公務接待管理的各項規定，規范全院公務接待管理。嚴格執行公務接待標準，嚴格控制公務接待經費總量、陪同人員，嚴格執行公務接待結算規定。按規定標準安排來賓食宿和車輛，不搞超規格、超范圍接待，切實有效控制公務接待費支出。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2022年公務用車購置及運行維護費為8.89萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。其中：公務用車購置費0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%；公務用車運行維護費8.89萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛。

增減變化原因：嚴格執行省級行政事業單位公務用車定點保險、定點維修、定點加油的相關規定，進一步規范公務用車管理。

八、重點項目預算績效目標情況

2022年我單位無省財政確定的重點項目。所有編報的項目都根據預算要求編制了詳細的預算績效目標。

九、其他公開信息

（一）專業名詞解釋

1.基本支出預算：是指部門為保障其機構正常運轉、行使單位職能、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃，包括人員經費支出和公用經費支出兩部分。

2.項目支出預算：是指部門為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標，在基本支出預算之外編制的年度項目支出計劃。

3.支出功能分類：主要根據政府職能分類，反映政府支出的內容和方向。支出功能分類設置類、款、項三級科目。

4.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費是指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費是指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

（3）公務接待費是指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

5.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：指應用研究機構的基本支出。

6.科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：指從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）事業單位離退休（項）：指事業單位開支的離退休經費。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位基本養老保險繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險支出。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老（款）機關事業單位職業年金繳費（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

12.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）公務員醫療補助：指財政部門安排的公務員醫療補助經費。

13.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他行政事業單位醫療（項）：指其他用于行政事業單位醫療方面的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2022年機關運行經費安排0萬元，與上年對比無增減變化，主要原因分析：機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。我單位為非參公管理事業單位，因此不存在機關運行經費。

（三）國有資產占有使用情況

截至2021年12月31日，云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門資產總額6,967.27萬元，其中，流動資產2,063.20萬元，固定資產2,859.31萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2,044.76萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元。與上年相比，本年資產總額增加1,316.41萬元，其中固定資產增加1,481.50萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產34項，賬面原值44.02萬元，實現資產處置收入0.21萬元；資產使用收入0萬元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數。