云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所

2021年度部門決算

目錄

第一部分  云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所概況

一、 主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資產占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所主要以作物種質資源、農作物生物技術育種、植物病毒研究與應用三大優勢學科方向，建成農業生物資源與農業生物技術兩大重要平臺，是我國南方高原地區特色農業生物資源的生物技術研究、開發、國內外合作交流及人才培養基地。所內建有國家人事部博士后科研工作站、國家生命科學和技術人才培養基地，與多個高等院校聯合培養博士及碩士研究生。

（二）2021年度重點工作任務介紹

（一）科技創新工作

圓滿完成科技創新年度任務目標：14個分項指標，超額完成的達12項，部分指標大幅超額完成。其中，新增合同經費和到位經費分別完成任務量的320%和117%，專利授權完成238%，SCI論文完成120%，專著完成200%。

（1）項目爭取顯著提升。新增科技部重點研發專項、國家自然科學基金、省重大科技專項和種業聯合實驗室等項目共計52項，新增項目合同經費3974.72萬元，各類項目到位經費2401.23萬元，創下了新增項目經費和到位項目經費新高，為今后取得科技創新突破性成果奠定了良好基礎。

（2）知識產權成績斐然

發表論文83篇，其中SCI收錄24篇（影響因子10以上SCI論文1篇，影響因子5至10之間的SCI論文5篇，影響因子2至5之間的SCI論文13篇，核心期刊55篇）；出版專著6部；申報專利14項，獲得發明專利授權7項、實用新型專利授權9項；申請水稻及大麥新品種權10項，通過省級白肉靈芝鑒評品種4個，珠芽魔芋品種2個，鑒定蕎麥新品種2個；審定標準2項，申請云南省地方標準1項。

（3）資源收集穩步推進

作為院內主要責任和執行單位，啟動全國第三次農作物資源普查工作，并完成新收集資源4284份，入庫保存2139份，完成年度系統調查3個縣任務目標；組織推薦13份云南優特異資源參加全國評選，其中1份獲全國優特異資源。

（4）積極申報科技成果獎勵

申報省科技成果獎4項，其中作為第一完成單位組織鑒定、評價和申報2021年云南省科技進步獎二等獎2項、三等獎1項（已公示獲獎）；作為第二參加單位參與申報2021年云南省科技進步獎二等獎1項（已公示獲獎）。

（5）學術交流日益活躍

各創新團隊按照計劃每月舉辦一次學術交流活動；主辦“2021年生物所及省部重點實驗室學術年會”、“云南省基層人才對口培養下沉幫扶培養試點項目集中培訓會議”、“農作物種質資源圖像采集技術培訓會”、“蕎麥、燕麥及藜麥新品種成果推介會”、“林下魔芋種植現場培訓會”；承辦“盤龍高原特色食用菌新產業鏈激活暨科技人才專題交流會”。

特別是，邀請中國科學院、中國農科院、北京大學、清華大學、中國農大、華中農大、四川農大、江西農科院、云南省農業廳等省內外著名專家做學術報告，組織97人次并提交報告15個參加國內學術交流會，科技培訓1371人次，克服疫情舉辦的多次視頻學術交流效果良好。

（二）成果轉化工作

完成全年成果轉化任務目標，實現凈收益192.51萬元，為任務數的116%。在具體指標上，成果示范面積近400萬畝，為任務量的132%，新增產值完成任務量的275%；成果宣傳力度得到了加強，在云南日報、新華網等省級以上媒體宣傳14次，月均達1次；主動融入鄉村振興，在示范點建設、服務龍頭企業和新成果轉化方面均得到大幅提升。在非常困難的條件下，克服困難實現近150萬元成果轉化收入，按照一個人不能少、一分錢不能少的原則兌現了全所職工2021年一個月的文明單位獎勵，實現了成果轉化工作新的突破，全所職工的獲得感、幸福感有所增強。

（三）條件平臺建設工作

條件平臺建設任務目標超額完成：全年投入資金超1000萬元，為任務數的233%；在繼續完善維護好現有“1圃2站1中心”4個原有平臺基礎上，新獲得省級種質資源庫和野生稻資源圃認定共2個，新策劃并組織申報條件平臺重大專項項目3個。

（四）人才隊伍建設工作

11項人才隊伍建設年度目標，圓滿完成6項，超額完成4項，未完成1項：一是全面推行團隊化管理，6個創新團隊之外又設置成果轉化和管理服務團隊，以達到把職能職責進一步科學規范、把干事力量進一步完整聚合，從而夯實結構基礎，為后期科學高效開展工作奠定堅實的基礎；二是正高級職稱和博士學歷人才引進上有大幅提升，在高層次人才隊伍建設方面，在2個院士工作站工作穩步推進的基礎上，又新增省人社廳的2個專家基層工作站和省科協的1個專家工作站。

（五）黨的建設工作

所黨委認真按院黨委的安排部署，本著“圍繞中心抓黨建，抓好黨建促發展”的要求開展黨的建設工作：全年召開黨委會22次，黨建工作推進會4次，召開所理論學習中心組會議9次，黨員領導干部講黨課3次、宣講2次，所黨政主要領導和紀委書記各講廉政黨課1次，新發展黨員2人；嚴肅黨內政治生活，不斷加強領導班子自身建設，不斷提高領導班子成員及黨員干部的政治覺悟和政治能力，充分發揮基層黨組織的政治核心和引領作用。

1.突出重點抓黨建。黨史學習教育是2021年黨建工作的重中之重，在推進全面工作過程中，始終緊盯黨史學習教育的要求，通過系統深入地做好整個學教工作，從而帶動全所黨建工作的高質量開展并取得預期的成效。

2.強化責任抓黨建。在強化所黨委黨建主體責任和書記黨建第一責任人責任的同時，通過層層簽定責任書、層層傳導壓力和責任，以及認真落實領導班子成員“一崗雙責”，保證了整個黨建工作的落地見效。

3.強化融合抓黨建。以黨建為引領，同時將黨建工作與創新、轉化及管理服務等業務工作有機融合在一起，注重方式方法的創新，工作相互促進又很好地解決了黨建與業務工作“兩張皮”的問題。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構成

納入云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業單位0個，其他事業單位1個。是：云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2021年末實有人員編制117人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制117人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業人員109人（含參公管理事業人員0人）。

離退休人員44人。其中：離休0人，退休44人。

實有車輛編制4輛，在編實有車輛1輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所無政府性基金收入和國有資本經營預算收入，無使用政府性基金和國有資本經營預算安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》無數據。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2021年度收入合計5,418.52萬元。其中：財政撥款收入3,951.38萬元，占總收入的72.92%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業收入1,454.06萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的26.84%；經營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入13.08萬元，占總收入的0.24%。

2021年度收入總計5,418.52萬元，比上年度5,793.66萬元減少375.14 萬元，減幅6.48%，其中：財政撥款收入3,951.38萬元，比上年度3,179.36萬元增加772.02 萬元，增幅24.28%，事業收入1,454.06萬元，比上年度855.41萬元增加598.65 萬元，增幅68.98%，其他收入13.08 萬元，比上年度113.07萬元減少99.99 萬元，減幅88.43%。

主要原因分析：一是2021年我單位競爭獲得的項目經費收入較上年增加；二是在職人數根據事業單位工作人員正常晉升薪級工資的有關規定正常晉升一級薪級工資，基本支出較上年增加；三是獲得一般公共預算財政撥款安排項目經費收入增加。

 

 

二、支出決算情況說明

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2021年度支出合計5,294.13萬元。其中：基本支出2,114.87萬元，占總支出的39.95%；項目支出3,179.25萬元，占總支出的60.05%；上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。

2021年度支出總計5,294.13萬元，，比上年度4,488.66萬元增加805.47萬元，增幅17.94%，其中：工資福利支出2,024.33 萬元，比上年度1,975.55萬元增加48.78萬元，增幅2.47%，商品和服務支出1,912.94 萬元，比上年度1,793.82萬元，增加119.12 萬元，增幅6.64%，對個人和家庭補助支出10.12萬元，比上年度9.46萬元，增加0.66 萬元 ，增幅6.98%。資本性支出1,346.73萬元，比上年度709.84萬元，增加636.89 萬元，增幅89.72%。

主要原因分析：一是2021年我單位競爭獲得的項目經費較上年增加，項目支出較上年增加734.45萬元。二是在職人數根據事業單位工作人員正常晉升薪級工資的有關規定正常晉升一級薪級工資，基本支出較上年增加71.01萬元。

 

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出2,114.87萬元。與上年2,043.86萬元對比增加71.01萬元，主要原因分析是：正常人員變動導致的工資變動。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出1,976.15萬元，占基本支出的93.44%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費138.72萬元，占基本支出的6.56%。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標，用于專項業務工作的經費支出3,179.25萬元。與上年2,444.8萬元對比增加734.45萬元，主要原因分析是：使用一般公共預算財政撥款資金安排的項目支出及通過競爭獲得的科研項目均增加。

具體項目開支及開展工作情況：2021年我單位項目支出主要用于專項基礎科研、社會公益研究、其他技術研究與開發支出、重點研發計劃、農業資源保護修復與利用等方面科研項目的各項支出。

2021年項目支出按功能科目分類科目分布情況表

金額單位：萬元

功能科目	科目名稱	支出決算數
2013299	其他組織事務支出	163.87
2060206	專項基礎科研	24.31
2060301	機構運行	8.00
2060302	社會公益研究	1,677.55
2060499	其他技術研究與開發支出	96.00
2060503	科技條件專項	21.20
2060902	重點研發計劃	60.00
2069999	其他科學技術支出	146.84
2080199	其他人力資源和社會保障管理事務支出	4.00
2130111	統計監測與信息服務	100.00
2130135	農業資源保護修復與利用	877.48
合計		3,179.25

 

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2021年度一般公共預算財政撥款支出3,981.70萬元，占本年支出合計的75.21%。與上年3,464.79萬元對比增加516.91萬元，主要原因一方面在職人員職務職稱變動，政策性工資標準調整導致一般公共預算財政撥款支出增加；另一方面使用一般公共預算財政撥款資金安排的項目支出較上年增加。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務（類）支出163.87萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.12%。主要用于其他組織事務支出。

2.科學技術（類）支出2,496.72萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的62.70%。主要用于專項基礎科研、其他技術研究與開發支出、科技條件專項、重點研發計劃、其他科學技術支出等方面的支出。

3.社會保障和就業（類）支出194.76萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.89%。主要用于其他人力資源和社會保障管理事務支出、事業單位離退休、機關事業單位基本養老保險繳費支出、機關事業單位職業年金繳費支出等方面的支出。

4.農林水（類）支出977.48萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的24.55%。主要用于統計監測與信息服務、農業資源保護修復與利用等方面的支出。

5.住房保障（類）支出148.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.74%。主要用于住房公積金單位部分繳費支出。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為12.98萬元，支出決算為2.12萬元，完成預算的16.33%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為1.98萬元，完成預算的22.27%；公務接待費支出決算為0.14萬元，完成預算的3.4%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:一、嚴格執行省級行政事業單位公務用車定點保險、定點維修、定點加油的相關規定，進一步規范公務用車管理，堅決杜絕公車私用，二、認真執行中央八項規定，嚴格遵守厲行節約，控制公務接待規模，嚴禁超標準、超范圍接待。

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2020年增加0.15萬元，增長7.50%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，無變化；公務用車購置及運行費支出決算增加0.43萬元，增長27.55%；公務接待費支出決算減少0.28萬元，下降67.38%。2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是我單位公務用車保有量1量，車齡較大，2021年維修頻率較上年增加，導致維修費增加。

(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2021年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務用車購置及運行維護費支出1.98萬元，占93.59%；公務接待費支出0.14萬元，占6.41%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。

2. 公務用車購置及運行維護費支出1.98萬元。其中：

公務用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出1.98萬元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于所行政、科研工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.14萬元。其中：

國內接待費支出0.14萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內公務接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于按照規定開支的公務接待費用。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

一、機關運行經費支出情況

云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門2021年機關運行經費支出0.00萬元，與上年對比無變化。機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所為非參公管理事業單位，因此不存在機關運行經費。

二、國有資產占用情況

截至2021年12月31日，云南省農業科學院生物技術與種質資源研究所部門資產總額8,823.41萬元，其中，流動資產2,063.20萬元，固定資產4,715.45萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程2,044.76萬元，無形資產0萬元，其他資產0萬元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加1,316.41萬元，其中固定資產增加1,481.50萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產30項，賬面原值44.02萬元，實現資產處置收入0.21萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0萬元，實現資產使用收入0萬元。

 

 

 

 

 

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額945.58萬元，其中：政府采購貨物支出945.58萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額175.94萬元，占政府采購支出總額的18.6%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

無。

六、相關口徑說明

（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車；公務接待費，指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經費決算數：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

1.財政撥款收入：反映單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2.事業收入：反映事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

3.其他收入：反映單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。

4.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用經費支出。

5.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6.科學技術支出（類）應用研究（款）機構運行（項）：指應用研究機構的基本支出。

7.科學技術支出（類）應用研究（款）社會公益研究（項）：指從事衛生、勞動保護、計劃生育、環境科學、農業等社會公益專項科研方面的支出。

8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項）：指事業單位開支的離退休經費。

9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：指機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。